Entrata CORREZIONE DOCUMENTI EMESSI NON CONTABILIZZATI (gestione vendite), entrare in MODIFICA nel documento ed inserire una riga ARTICOLO CAUZIONE (automaticamente il programma la imposterà R=RESO).

Entrata STORNO DOCUMENTI EMESSI, opzione “X” = storno sul documento, viene riportato alla fase precedente (ordine); se abilitata la funzione di LOG (vedi parametri aziendali), chiede un codice di storno e l’utente che ha effettuato l’operazione.

Prima verificare che l’articolo in questione abbia effettivamente una cauzione collegata (ANAGRAFICA ARTICOLI, vedi campo CAUZIONE –ARTSOS-, verifica anche F8-RAGGRUPPAMENTI che il campo RAG.CAUZIONI –ARTRG3- sia impostato correttamente), poi ristampare il documento, se la cauzione è collegata correttamente apparirà nel totale cauzioni e nel totale documento.

Entrata CAMBIO SOCIETA’, modificare anno attuale e data; durante la sessione di lavoro tutti i programmi lavoreranno nel nuovo anno e con la nuova data (fino a disconnessione o nuovo CAMBIO SOCIETA’ per ripristinare i valori originari).
La procedura si può utilizzare anche per movimenti contabili (rettifiche) o movimenti di magazzino (rettifiche).

Entrata RIPRISTINO BUCHI DI FATTURAZIONE (menu …), una volta digitato il “numero da recuperare”, il programma mi imposta la prima data valida (posso inserire una data compresa tra quella del numero precedente e quella del numero successivo a quello che sto inserendo).

La procedura è già attiva, per il momento nella sola versione BUSINESS.